Projekt budżetu miasta Ełku na rok 2025

Prezydent Ełku przygotował projekt budżetu miasta na przyszły rok. Dochody planowane są na poziomie 444,3 mln zł, a wydatki na kwotę 509,6 mln zł.

Jak co roku prezydent Ełku do połowy listopada przedkłada projekt uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, a także Radzie Miasta Ełku, aby ta po etapie prac nad dokumentem, mogła uchwalić budżet.

Przygotowując projekt budżetu miasta Ełku na rok 2025, wzięto pod uwagę zarówno uwarunkowania i możliwości wewnętrzne, jak również okoliczności zewnętrzne: wzrost płacy minimalnej, wysoki poziom cen paliw oraz energii, rosnące koszty usług budowlanych, nieuregulowane kwestie finansowania oświaty przez państwo.

W przyszłym roku w budżecie miasta Ełku planowane są dochody w wysokości 444,3 mln zł, a wydatki na poziomie 509,6 mln zł.

Największe pozycje wydatków, jak co roku, to wydatki społeczne – edukacja i oświata – 177,2 mln zł, drogi i transport publiczny – 82,44 mln zł, kultura i sport – 35,8 mln zł, pomoc społeczna – 33,6 mln zł oraz związane z gospodarką komunalną, transport, zieleń, ład i porządek w mieście – 38,3 mln zł.

Wydatki majątkowe to kwota 108,8 mln zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano 107,2 mln zł.

Najważniejsze inwestycje zaplanowane na 2025r. to m.in.:

• Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego.
• Przebudowa ul. Sikorskiego.
• Modernizacja infrastruktury drogowej w obrębie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Ełk.
• Termomodernizacja SP1 oraz przedszkola „Bajka”.
• Przebudowa i adaptacja budynku mieszkalno-magazynowego (magazyn stacyjny) na budynek administracyjno-biurowy z częścią gospodarczą na terenie EKW.
• Budowa drogi rowerowej nad rzeką Ełk.
• Przebudowa ul. Słowackiego.
• Rozbudowa ul. Koszykowej.
• Renowacja kolektora deszczowego, ul. Przemysłowa.
• Zakup autobusu elektrycznego.
• Tworzenie i rozwój e-usług publicznych.
• Remont dachu w budynku SP2.
• Modernizacja czterech „Orlików”.
• Cyberbezpieczny Samorząd.
• Budowa placu zabaw przy SP9.

Zaplanowano również wydatki na opracowanie dokumentacji technicznych/projektów dotyczących m.in.:

• Wykonania dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego – ul. Zamkowa.
• Opracowania dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej.
• Dokumentacji projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada.
• Projektu przebudowy ul. Parkowej.
• Opracowania dokumentacji projektowej plaży przy ul. Parkowej.
• Opracowania dokumentacji projektowej budowy mostu zlokalizowanego przy ul. Stary Rynek.
• Projektu termomodernizacji budynków przy ul. Piłsudskiego 2 i Piłsudskiego 6.
• Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy kolektora deszczowego - ul. Targowa.
• Projektu hali sportowej i zagospodarowania terenu przy SP1.

Deficyt budżetu - 65,3 mln zł (różnica pomiędzy dochodami a wydatkami) zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu i wolnych środków z lat ubiegłych. Łącznie z wykupem obligacji przypadającym na rok 2025 niezbędne potrzeby pożyczkowe budżetu to kwota 51,5 mln zł. Zaoszczędzone i zgromadzone środki z lat ubiegłych to kwota 24,9 mln zł.

Biorąc pod uwagę deficyt budżetu, wnioski opiniowane przez komisję budżetu zostały w miarę możliwości przyjęte do projektu na 2025 rok. Część wniosków rozpatrywana będzie w ramach kwot zaplanowanych na wydatki bieżące po analizie możliwości formalnych, prawnych i merytorycznych.

Dane szczegółowe:
Dochody: 444,3 mln zł

• Wpływy z podatków PIT i CIT – 174,6 mln zł
• Dochody majątkowe (inwestycyjne) – 81,1 mln zł
• Podatki i opłaty lokalne – 74,1 mln zł
• Subwencja – 45,85 mln zł
• Dotacje – 34,4 mln zł
• Pozostałe – 34,3 mln zł

Wydatki: 509,6 mln zł

• wydatki bieżące: 400,9 mln zł
• wydatki majątkowe: 108,8 mln zł

Rezerwy budżetowe: 3,85 mln zł

• rezerwa ogólna - 1,68 mln zł
• na zarządzanie kryzysowe - 1,02 mln zł
• na wydatki inwestycyjne - 1,15 mln zł (w tym środki na inicjatywy lokalne 150 tys. zł)